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信息公告
 
 
上海市2018年市级单位(新桥中学)预算公示
发布日期: 2018-02-24 13:59:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上海市2018年市级单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算单位:上海市松江区新桥中学                             

 


 

 

 

 

目录

 

 

 

一、部门主要职能

 

二、部门机构设置

 

三、名词解释

 

四、部门预算编制说明

 

五、部门预算表

 

    1. 2018年部门财务收支预算总表

 

    2. 2018年部门收入预算总表

 

    3. 2018年部门支出预算总表

 

    42018年部门财政拨款收支预算总表

 

    52018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

 

    62018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

 

    72018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

 

    8. 2018年部门三公经费和机关运行经费预算表

 

六、其他相关情况说明

 

 


 

 

 

 

 

上海市松江区新桥中学主要职能

 

 

 

 

 

上海市松江区新桥中学是上海市二期课改第二轮实验学校,学校连续十四次荣获区文明单位,08年至2012年学校连续三届被评为上海市安全文明校园。如今,学校是上海市安全文明校园、上海市无烟单位、松江区文明单位(和谐校园)、松江区健康单位(爱国卫生)先进单位、松江区体育传统项目学校。

学校占地28930平方米,建筑面积24557平方米,建造有行政楼、教学楼兼实验楼、信息中心、艺术楼、体育馆、生活楼等6幢建筑。

 

 

 

    主要职能包括:

 

 

1. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示,结合本校实际研究制定学校教育事业的发展规划和各项计划,实施办法和补充规定并组织实施。

   2.规划、实施学校的教育教学、德育、体育、卫生、艺术和国防教育工作,开展教育科学研究和教学研究;实施教育综合改革工作。 规划、指导教师队伍建设工作;负责实施职评、评优工作;负责实施学校管理体制改革。

 3.完善和使用各类学校的教学设施、仪器、图书资料的配备。做好学校固定资产的管理工作。

   4.负责学校党组织的建设、管理工作;按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督党员干部;负责对党员的培训、教育和管理工作。

   5.根据国民经济和社会发展总体规划,组织编制本区财政工作中长期规划和年度财政收支预算,及时掌握税收和预算收入动态并加以预测分析,对预算计划执行情况的监督检查,确保区人代会通过的本校预算收支平衡。

   6.负责对公共财政支出和财政专户支出以及行政事业单位收费的管理、监督;负责本校行政事业单位账户设立的审批;负责审批本校教育专项经费和财政退库事项。

 7.负责本校会计管理工作;会计工作的电算化;加强会计工作秩序的规范化管理和会计队伍依法从业能力。组织实施对本校行政事业单位的财务监督管理工作。

 8.承办松江区财政局及区教育局的其他事项。

 

 

 

  

 

 


 

 

 

 

 

上海市松江区新桥中学机构设置

 

 

 

 

 

    上海市松江区新桥中学设8个内设机构,包括:校长办公室、副校长办公室、党支部书记办公室、教导处、政教处、总务处、人事办、工会。

 


 

 

 

 

名词解释

 

 

 

   (一)基本支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

 

   (二)项目支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。

 

   (三)三公经费:是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

   (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年上海市松江区新桥中学预算编制说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2018年,上海市松江区新桥中学预算支出总额为3765.52万元,其中:财政拨款支出预算3765.52万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算3765.52万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:

 

 

    1. “初中教育科目1907.82万元,主要用于:社会保障缴费和商品与服务支出等。

 

 

    2. “其他教育费附加安排的支出科目1100.00万元,主要用于:工资福利支出。

 

 

3. “事业单位离退休科目33.91万元,主要用于:单位离退休人员补贴以及离退休人员的福利支出。

 

 

 

 

4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出科目325.30万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支

 

 

5.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目130.12万元,主要用于:机关事业单位职业年金缴费支出。

 

 

 

6.“事业单位医疗”科目154.52万元,主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

 

 

 

7.“住房公积金”科目113.85万元,主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

 

 


 

2018年单位财务收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制部门:上海市松江区新桥中学                                                                            单位:元

本年收入

本年支出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

合计

基本支出

项目支出

 

人员经费

公用经费

 

一、财政拨款收入

 37,655,181.20

一、

教育支出

30,078,204.09

20,055,086.49

6,870,617.60

3,152,500.00

 

1. 一般公共预算资金

 37,655,181.20

二、

社会保障和就业支出

4,893,271.91

4,554,166.41

339,105.50

0.00

 

2. 政府性基金

 0.00

三、

医疗卫生与计划生育支出

1,545,163.60

1,545,163.60

0.00

0.00

 

二、事业收入

  0.00

四、

住房保障支出

1,138,541.60

1,138,541.60

0.00

0.00

 

三、事业单位经营收入

  0.00

 

 

 

 

 

 

 

四、其他收入

  0.00

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

37,655,181.20

支出总计

37,655,181.20

27,292,958.10

7,209,723.10

3,152,500.00

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年单位收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制部门:上海市松江区新桥中学

 

 

单位:元

 

 

项目

收入预算

 

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

财政拨款收入

事业收入

事业单位

其他收入

 

 

经营收入

 

 

205

 

 

教育支出

30,078,204.09

30,078,204.09

0.00

0.00

0.00

 

 

205

02

 

普通教育

19,078,204.05

19,078,204.05

0.00

0.00

0.00

 

 

205

02

03

初中教育

19,078,204.05

19,078,204.05

 

 

0.00

 

 

205

09

 

教育费附加安排的支出

11,000,000.04

11,000,000.04

0.00

0.00

0.00

 

 

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

11,000,000.04

11,000,000.04

 

 

0.00

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

4,893,271.91

4,893,271.91

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

4,893,271.91

4,893,271.91

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

02

事业单位离退休

339,105.50

339,105.50

 

 

0.00

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,252,976.01

3,252,976.01

 

 

0.00

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

1,301,190.40

1,301,190.40

 

 

0.00

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1,545,163.60

1,545,163.60

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

1,545,163.60

1,545,163.60

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

02

事业单位医疗

1,545,163.60

1,545,163.60

 

 

0.00

 

 

221

 

 

住房保障支出

1,138,541.60

1,138,541.60

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

 

住房改革支出

1,138,541.60

1,138,541.60

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

01

住房公积金

1,138,541.60

1,138,541.60

 

 

0.00

 

 

     

37,655,181.20

37,655,181.20

0.00

0.00

0.00

 

 

注:事业收入与事业单位经营收入请手工填写并修改合计金额

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年单位支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制部门:上海市松江区新桥中学

单位:元

 

 

项目

支出预算

 

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

205

 

 

教育支出

30,078,204.09

26,925,704.09

3,152,500.00

 

 

205

02

 

普通教育

19,078,204.05

15,925,704.05

3,152,500.00

 

 

205

02

03

初中教育

19,078,204.05

15,925,704.05

3,152,500.00

 

 

205

09

 

教育费附加安排的支出

11,000,000.04

11,000,000.04

0.00

 

 

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

11,000,000.04

11,000,000.04

0.00

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

4,893,271.91

4,893,271.91

0.00

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

4,893,271.91

4,893,271.91

0.00

 

 

208

05

02

事业单位离退休

339,105.50

339,105.50

0.00

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,252,976.01

3,252,976.01

0.00

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

1,301,190.40

1,301,190.40

0.00

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1,545,163.60

1,545,163.60

0.00

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

1,545,163.60

1,545,163.60

0.00

 

 

210

11

02

事业单位医疗

1,545,163.60

1,545,163.60

0.00

 

 

221

 

 

住房保障支出

1,138,541.60

1,138,541.60

0.00

 

 

221

02

 

住房改革支出

1,138,541.60

1,138,541.60

0.00

 

 

221

02

01

住房公积金

1,138,541.60

1,138,541.60

0.00

 

 

     

37,655,181.20

34,502,681.20

3,152,500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年单位财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制部门:上海市松江区新桥中学

 

 

单位:元

 

 

财政拨款收入

财政拨款支出

 

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

 

一、一般公共预算资金

 

一、

教育支出

30,078,204.09

30,078,204.09

0.00

 

 

二、政府性基金

 

二、

社会保障和就业支出

4,893,271.91

4,893,271.91

0.00

 

 

 

 

三、

医疗卫生与计划生育支出

1,545,163.60

1,545,163.60

0.00

 

 

 

 

四、

住房保障支出

1,138,541.60

1,138,541.60

0.00

 

 

收入总计

 

支出总计

37,655,181.20

37,655,181.20

0.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制部门:上海市松江区新桥中学

单位:元

 

 

项目

一般公共预算支出

 

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

205

 

 

教育支出

30,078,204.09

26,925,704.09

3,152,500.00

 

 

205

02

 

普通教育

19,078,204.05

15,925,704.05

3,152,500.00

 

 

205

02

03

初中教育

19,078,204.05

15,925,704.05

3,152,500.00

 

 

205

09

 

教育费附加安排的支出

11,000,000.04

11,000,000.04

0.00

 

 

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

11,000,000.04

11,000,000.04

0.00

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

4,893,271.91

4,893,271.91

0.00

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

4,893,271.91

4,893,271.91

0.00

 

 

208

05

02

事业单位离退休

339,105.50

339,105.50

0.00

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,252,976.01

3,252,976.01

0.00

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

1,301,190.40

1,301,190.40

0.00

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1,545,163.60

1,545,163.60

0.00

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

1,545,163.60

1,545,163.60

0.00

 

 

210

11

02

事业单位医疗

1,545,163.60

1,545,163.60

0.00

 

 

221

 

 

住房保障支出

1,138,541.60

1,138,541.60

0.00

 

 

221

02

 

住房改革支出

1,138,541.60

1,138,541.60

0.00

 

 

221

02

01

住房公积金

1,138,541.60

1,138,541.60

0.00

 

 

     

37,655,181.20

34,502,681.20

3,152,500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制部门:上海市松江区新桥中学

单位:元

 

 

项目

政府性基金预算支出

 

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

     

0.00

0.00

0.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制部门:上海市松江区新桥中学

单位:元

 

 

项目

一般公共预算基本支出

 

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

29,018,822.10

27,274,958.10

1,743,864.00

 

 

301

01

基本工资

4,350,984.00

4,350,984.00

0.00

 

 

301

02

津贴补贴

1,099,896.00

1,099,896.00

0.00

 

 

301

06

伙食补助费

1,142,400.00

0.00

1,142,400.00

 

 

301

07

绩效工资

11,000,000.04

11,000,000.04

0.00

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

3,252,976.01

3,252,976.01

0.00

 

 

301

09

职业年金缴费

1,301,190.40

1,301,190.40

0.00

 

 

301

10

职业基本医疗保险缴费

1,545,163.60

1,545,163.60

0.00

 

 

301

12

其他社会保障缴费

585,535.68

585,535.68

0.00

 

 

301

13

住房公积金

1,138,541.60

1,138,541.60

0.00

 

 

301

99

其他工资福利支出

3,602,134.77

3,000,670.77

601,464.00

 

 

302

 

商品和服务支出

4,906,959.10

0.00

4,906,959.10

 

 

302

02

印刷费

120,000.00

0.00

120,000.00

 

 

302

05

水费

114,500.00

0.00

114,500.00

 

 

302

06

电费

286,250.00

0.00

286,250.00

 

 

302

09

物业管理费

270,000.00

0.00

270,000.00

 

 

302

11

差旅费

15,000.00

0.00

15,000.00

 

 

302

13

维修(护)费

326,210.00

0.00

326,210.00

 

 

302

16

培训费

30,000.00

0.00

30,000.00

 

 

302

25

专用燃料费

91,600.00

0.00

91,600.00

 

 

302

28

工会经费

325,297.60

0.00

325,297.60

 

 

302

29

福利费

1,224,531.50

0.00

1,224,531.50

 

 

302

99

其他商品和服务支出

2,103,570.00

0.00

2,103,570.00

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

511,900.00

18,000.00

493,900.00

 

 

303

02

退休费

13,000.00

0.00

13,000.00

 

 

303

08

助学金

480,900.00

0.00

480,900.00

 

 

303

09

奖励金

9,000.00

9,000.00

0.00

 

 

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

9,000.00

9,000.00

0.00

 

 

309

 

资本性支出(基本建设)

65,000.00

0.00

65,000.00

 

 

309

02

办公设备购置

65,000.00

0.00

65,000.00

 

 

309

03

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

 

 

310

 

资本性支出

0.00

0.00

0.00

 

 

310

02

办公设备购置

0.00

0.00

0.00

 

 

310

03

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

 

 

     

34,502,681.20

27,292,958.10

7,209,723.10

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年单位三公经费和机关运行经费预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制部门:上海市松江区新桥中学

 

单位:万元

 

 

2018三公经费预算数

2018年机关运行经费预算数

 

 

合计

因公出国()

公务接待费

公务用车购置及运行费

 

 

小计

购置费

运行费

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

相关情况说明

 

 

 

 

 

  一、2018三公经费预算情况说明

 

 

 2018三公经费预算数为0万元,比2017年预算增加(减少)0万元(持平)。其中:

 

 

(一)因公出国(境)费0万元,比2017年预算增加(减少)0万元。

 

 

(二)公务用车购置及运行费0万元,比2017年预算增加(减少)0万元。

 

 

(三)公务接待费0万元。比2017年预算增加(减少)0万元。

 

 

  二、机关运行经费预算

 

 

 2018年本单位无机关运行经费。

 

 

  三、政府采购情况

 

 

     2018年度本单位政府采购预算26.5万元,其中:政府采购货物预算26.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 

 

  四、绩效目标设置情况

 

 

2018年度,本单位编报绩效目标的项目共8个,涉及项目预算资金315.25万元。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政支出项目绩效目标申报表

 

项目代码:180260850014

2018

 

审批进度:教科文科:预算科室审批(二上)

 

单位:026085上海市松江区新桥中学

 

项目名称:

新桥中学电子屏幕更换

项目类别:

一次性项目

 

开始日期:

2018-01-01

结束日期:

2018-07-01

 

联系电话:

021-57644251

项目当年预算(元)

111,500.00

 

同名项目上年预算额(元)

0.00

同名项目上年预算执行数(元)

0.00

 

项目概况:

1.项目背景:

通过电子屏幕进行信息发布、通知、赛事直播,展示学校各类活动;

通过电子屏幕加强学校宣传力度,更好的展示学校文化及实力;

通过电子屏幕普及国防、爱国教育等知识。

所以电子屏幕实际上在学校和家长以及社会支架架起了一座沟通的桥梁。但是新桥中学的电子屏幕进过10年的使用,已经老化,无法使用,图像和字体无法全面显示出来,急需更换。

2.项目内容:

更换原有的数字显示屏为LED